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2022年3月22日，云鋁股份與中國鋁業(yè)同時(shí)發(fā)布2022年年度報告。
    2022年，云鋁股份實(shí)現營(yíng)業(yè)收入484.63億元，較上年同期增長(cháng)16.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤45.69億元，同比增長(cháng)37.07%；歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤43.46億元，同比增長(cháng)30.69%。
    相比之下，中國鋁業(yè)2022年全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2,910億元，同比減少2.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤41.92億元，同比減少27.22%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤實(shí)現31.31億元，同比減少55.46%。

看來(lái)，中國鋁業(yè)不如云鋁股份啊。下面，我們將詳細梳理一下兩家公司2022年的經(jīng)營(yíng)情況。

一、云鋁股份

云南鋁業(yè)股份有限公司是由云南冶金以其原全資企業(yè)云南鋁廠(chǎng)的絕大部分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)作為出資，采用獨家發(fā)起、社會(huì )公開(kāi)募集股份方式于1998年3月20日設立的股份有限公司，注冊地為中華人民共和國云南省昆明市呈貢區七甸街道，總部地址為中華人民共和國云南省昆明市呈貢區七甸街道。同年4月，云鋁股份在深交所上市。

2022年11月，云南冶金以非公開(kāi)協(xié)議轉讓的方式將其持有的65,891萬(wàn)股人民幣普通股轉讓給中國鋁業(yè)。股份轉讓完成后中國鋁業(yè)持有本公司100,920萬(wàn)股，占29.10%；云南冶金持有本公司45,090萬(wàn)股，占13.00%。中國鋁業(yè)通過(guò)直接持股及一致行動(dòng)人云南冶金合計持有本公司總股本的42.10%，公司控股股東變更為中國鋁業(yè)。

云南鋁業(yè)股份有限公司從事的主要業(yè)務(wù)是鋁土礦開(kāi)采、氧化鋁、綠色鋁、鋁加工及鋁用炭素生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品有氧化鋁、鋁用陽(yáng)極炭素、石墨化陰極、重熔用鋁錠、高精鋁、圓鋁桿、鋁合金、鋁焊材等。報告期內，公司積極拓展電解固廢資源綜合利用、鋁灰資源化利用等循環(huán)經(jīng)濟業(yè)務(wù)。

2022年，云鋁股份實(shí)現營(yíng)業(yè)收入484.63億元，較上年同期增長(cháng)16.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤45.69億元，同比增長(cháng)37.07%；歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤43.46億元，同比增長(cháng)30.69%。

從營(yíng)業(yè)收入構成來(lái)看，2022年云鋁股份46.09%的營(yíng)業(yè)收入來(lái)自于有色金屬冶煉-電解鋁，實(shí)現營(yíng)收223.37億元，較上年同期增加16.47%，該板塊毛利率17.18%；鋁材加工-鋁加工產(chǎn)品實(shí)現營(yíng)收257.12億元，同比增長(cháng)16.29%，占營(yíng)業(yè)收入的53.06%，毛利率13.16%。

值得關(guān)注的是，云鋁股份貿易僅占公司營(yíng)收總額的0.85%，同比減少10.46%，且貿易的毛利率為5.15%，是真實(shí)的貿易活動(dòng)。

根據公司2022年年報披露，云鋁股份著(zhù)力加大文山地區鋁土礦開(kāi)發(fā)力度，依托自有鋁土礦資源優(yōu)勢，云鋁文山已形成年產(chǎn)140萬(wàn)噸氧化鋁生產(chǎn)規模，為公司綠色鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了較強的鋁土礦—氧化鋁資源保障。公司還具備鋁用陽(yáng)極炭素產(chǎn)能80萬(wàn)噸，石墨化陰極產(chǎn)能2萬(wàn)噸，與索通發(fā)展合資建設年產(chǎn)90萬(wàn)噸陽(yáng)極炭素項目已順利投產(chǎn)，公司權益炭素產(chǎn)能達到113.5萬(wàn)噸，公司鋁用炭素自給率得到進(jìn)一步提升，公司在鋁土礦—氧化鋁及鋁用炭素方面的資源優(yōu)勢為公司控制生產(chǎn)成本，規避大宗原輔料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險提供堅強保障。

2022年公司生產(chǎn)氧化鋁140.13萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.51%；生產(chǎn)炭素制品82.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.42%；生產(chǎn)原鋁259.67萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.89%；生產(chǎn)鋁合金及加工產(chǎn)品139.55萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.37%，產(chǎn)量再創(chuàng )新高，產(chǎn)品結構進(jìn)一步優(yōu)化。

此外，中國鋁業(yè)集團有限公司系云鋁股份最終控股股東，2022年，中鋁不僅是云鋁股份的第一大銷(xiāo)售客戶(hù)，也是第一大供應商，雙方構成關(guān)聯(lián)交易。其中：

云鋁股份銷(xiāo)售了122.38億元產(chǎn)品給中鋁，占年度銷(xiāo)售總額的25.25%；云鋁股份向中鋁購買(mǎi)了258.16億元的產(chǎn)品，占年度采購總額的65.45%。

2022年，云鋁股份的三家主要子公司，云鋁涌鑫、云鋁潤鑫、云鋁澤鑫分別實(shí)現營(yíng)業(yè)收入62.63億元、44.73億元和57.95億元，凈利潤分別實(shí)現6.67億元、2.78億元和6.27億元。

云鋁股份擬以公司現有總股本34.68億股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1.6元（含稅），共派發(fā)現金紅利55.49億元。公司不進(jìn)行資本公積金轉增股本，不送紅股。

二、中國鋁業(yè)

中國鋁業(yè)股份有限公司是中國有色金屬行業(yè)的龍頭企業(yè)，氧化鋁產(chǎn)能、原鋁產(chǎn)能、高純鋁產(chǎn)能、炭素產(chǎn)能、精細氧化鋁產(chǎn)能均位居全球第一，綜合實(shí)力位居全球鋁行業(yè)前列，是集鋁土礦、煤炭等資源的勘探開(kāi)采，氧化鋁、原鋁、鋁合金及炭素產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、技術(shù)研發(fā)，國際貿易，物流產(chǎn)業(yè)，火力及新能源發(fā)電于一體的大型鋁生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

中國鋁業(yè)2022年全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2,910億元，同比減少2.64%；實(shí)現凈利潤108億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤實(shí)現31.31億元，同比減少55.46%；經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F金流278億元；截至2022年底，中國鋁業(yè)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)544.03億元，同比減少10%；資產(chǎn)負債率58.67%，同比降低1.44個(gè)百分點(diǎn)。

中國鋁業(yè)的業(yè)務(wù)板塊可以分為氧化鋁板塊、原鋁板塊、貿易板塊、能源板塊和總部及其他營(yíng)運板塊。

1．氧化鋁板塊

氧化鋁板塊包括開(kāi)采、購買(mǎi)鋁土礦和其他原材料，將鋁土礦生產(chǎn)為氧化鋁，并將氧化鋁銷(xiāo)售給本集團內部的電解鋁企業(yè)和貿易企業(yè)以及集團外部的客戶(hù)。該板塊還包括生產(chǎn)銷(xiāo)售精細氧化鋁及金屬鎵。

2022年中國鋁業(yè)氧化鋁板塊的營(yíng)業(yè)收入為557.62億元，較去年同期的540.43億元增加17.19億元；氧化鋁板塊的稅前盈利為3.4億元，較去年同期的27.98億元減少24.58億元，主要是原材料價(jià)格上漲致產(chǎn)品利潤同比下降影響。

2．原鋁板塊

原鋁板塊包括采購氧化鋁、原輔材料和電力，將氧化鋁進(jìn)行電解生產(chǎn)為原鋁，銷(xiāo)售給集團內部的貿易企業(yè)和集團外部客戶(hù)。該板塊還包括生產(chǎn)銷(xiāo)售炭素產(chǎn)品、鋁合金產(chǎn)品及其他電解鋁產(chǎn)品。

原鋁板塊2022年營(yíng)業(yè)收入為1,384.66億元，較去年同期1,185.14億元增加199.52億元；原鋁板塊的稅前利潤為103.46億元，較去年同期的127.84億元減少24.38億元，主要原因是原燃材料價(jià)格上漲致產(chǎn)品利潤同比降低影響。

3．貿易板塊

貿易板塊主要從事向內部生產(chǎn)企業(yè)及外部客戶(hù)提供氧化鋁、原鋁、其它有色金屬產(chǎn)品和煤炭等原燃材料、原輔材料貿易及物流服務(wù)等業(yè)務(wù)。

貿易板塊2022年營(yíng)業(yè)收入為2,588.54億元，較去年同期的2,527.05億元增加61.49億元，主要是氧化鋁及原鋁產(chǎn)品價(jià)格同比上漲。；貿易板塊實(shí)現稅前利潤為20.13億元，較去年同期的13.36億元增加6.77億元，主要是進(jìn)口焦煤貿易量同比增加影響。

4．能源板塊

能源板塊主要業(yè)務(wù)包括煤炭、火力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電及新能源裝備制造等。主要產(chǎn)品中，煤炭銷(xiāo)售給集團內部生產(chǎn)企業(yè)及集團外部客戶(hù)，公用電廠(chǎng)、風(fēng)電及光伏發(fā)電銷(xiāo)售給所在區域的電網(wǎng)公司。

能源板塊2022年營(yíng)業(yè)收入為93.23億元，較去年同期的79.15億元增加14.08億元，主要為煤炭產(chǎn)量及銷(xiāo)售價(jià)格同比上漲；能源板塊的稅前利潤為22.01億元，較去年同期的-2.35億元增利24.36億元，主要煤炭產(chǎn)量上升、火電毛利增加影響。

5．總部及其他營(yíng)運板塊

總部及其他營(yíng)運板塊涵蓋公司總部及其他有關(guān)鋁業(yè)務(wù)的研究開(kāi)發(fā)及其他活動(dòng)。

總部及其他營(yíng)運板塊2022年營(yíng)業(yè)收入為19.44億元，較去年同期的14.53億元增加4.91億元；實(shí)現稅前利潤為-8.43億元，較去年同期的-19.81億元減虧11.38億元，主要是上年同期公司長(cháng)賬齡款項計提了較多的壞賬準備影響。

2022年，中國鋁業(yè)著(zhù)力于加快復工復產(chǎn)、提升產(chǎn)能，電解鋁產(chǎn)能利用率同比增加7.7個(gè)百分點(diǎn)，炭素產(chǎn)能利用率提升6.8個(gè)百分點(diǎn)。各版塊主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)情況如下表所示：

截止2022年末，中國鋁業(yè)廣西教美年產(chǎn)200萬(wàn)噸鋁土礦提前建成投運，遵義鋁業(yè)新獲取2個(gè)鋁土礦探礦權，印尼、幾內亞氧化鋁項目積極推進(jìn)，華云三期電解鋁項目加快落實(shí)邊界條件，寧夏能源新增煤炭產(chǎn)能逾200萬(wàn)噸；低鈉微晶（一期）、金屬鎵、4N高純鋁（擴建）項目建成投產(chǎn)，高純氮化鋁、4N高純氧化鋁產(chǎn)業(yè)化示范項目建設啟動(dòng)。寧東250MW光伏項目建成實(shí)現部分并網(wǎng)，所屬企業(yè)分布式光伏項目穩步推進(jìn)，公司電解鋁清潔能源消納比例達到45%。赤泥綜合利用率10.7%，達到行業(yè)領(lǐng)先水平。再生鋁消納量同比翻番。二次鋁灰協(xié)同氧化鋁生產(chǎn)線(xiàn)和大修渣及炭渣生產(chǎn)線(xiàn)投運，引領(lǐng)了行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的綠色低碳發(fā)展。

2022年，中國鋁業(yè)擬按公司目前已發(fā)行股本總數171.62億股為基數，按每10股人民幣0.36元（含稅）以現金方式向股東派發(fā)現金紅利，本次派息總額約為人民幣6.18億元（含稅），約占公司2022年度合并財務(wù)報表歸屬于上市公司股東凈利潤的14.74%，不實(shí)施資本公積金轉增股本。